Calculadora de gastos compartidos de grupo – Plantilla de Excel gratuita
EL ENVÍO DE ENSERES DOMÉSTICOS ESTÁ SUJETO A LAS DISPOSICIONES DE LA CIRCULAR DEL OMB NO. EL EXPEDIENTE INDICA QUE EL RECLAMANTE RECIBIÓ PREVIAMENTE EL PAGO DE KILOMETRAJE Y DIETAS. [ELIMINADO]: SE HACE REFERENCIA A SU CARTA DEL 14 DE DICIEMBRE. SE LE AUTORIZARON GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE DESDE LA BASE AÉREA DE EGLIN. SE LE AUTORIZARON LOS GASTOS DE VIAJE Y LAS DIETAS PARA USTED Y EL TRANSPORTE DE SUS DEPENDIENTES Y DE SUS ENSERES DOMÉSTICOS DESDE MONTGOMERY. SUS ENSERES DOMÉSTICOS FUERON ENVIADOS DIRECTAMENTE DESDE FLORIDA A MARYLAND CON UN COSTE DE 1$. EL DEPARTAMENTO DE LA MARINA REMITIÓ SU RECLAMACIÓN DE 486,75$ CORRESPONDIENTE AL ENVÍO DE SUS ENSERES DOMÉSTICOS A NUESTRA OFICINA PARA SU LIQUIDACIÓN, YA QUE SE TRATABA DE DOS AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE.
PERSONAL CIVIL – TRASLADO DE ESTACIÓN – ENVÍO DE ENSERES DOMÉSTICOS – DIETAS – KILOMETRAJE DECISIÓN QUE AFIRMA LA LIQUIDACIÓN DE LA RECLAMACIÓN DE [REDACTADO] POR EL ENVÍO DE SUS ENSERES DOMÉSTICOS, KILOMETRAJE Y DIETAS INCIDENTES EN EL VIAJE A PATUXENT RIVER, MD., COMO EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE LA MARINA. EL ENVÍO DE ENSERES DOMÉSTICOS ESTÁ SUJETO A LAS DISPOSICIONES DE LA TARIFA CONMUTADA DE LA CIRCULAR OMB NO. A-56 BASADA EN EL PESO Y LA DISTANCIA DEL ENVÍO EN LUGAR DEL COSTE REAL DE DICHO ENVÍO. ADEMÁS, EL EXPEDIENTE INDICA QUE AL RECLAMANTE SE LE PAGÓ PREVIAMENTE EL KILOMETRAJE Y LAS DIETAS.
Navegar por la conciliación de costes/liquidación de costes del SBAP
Las prestaciones y los gastos irregulares son cosas que no se pagan a intervalos regulares a lo largo de un ejercicio fiscal, por ejemplo, semanal o mensualmente. También son cosas a las que los empleados no tienen un derecho contractual. Algunos ejemplos de gastos y prestaciones irregulares son:
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Estudio de caso de un cliente con Omio
Preferimos recibir los informes de gastos de viaje y los recibos correspondientes de forma digital. Para ello, usted o sus empleados escanean el informe de gastos de viaje con los recibos correspondientes. Una vez que hayamos configurado el acceso a nuestra base de datos protegida para todas las personas autorizadas, los empleados pueden enviar los archivos directamente por correo electrónico a nuestro proveedor de software DATEV.
Se pueden cargar hasta 10 archivos adjuntos con un total de 20 megabytes por correo electrónico. A continuación, vinculamos cada registro con el documento digital correspondiente en el programa “Unternehmen online”, de modo que en el futuro podremos recuperar los documentos correspondientes en poco tiempo. Esto ahorra mucho tiempo en caso de consultas, la preparación y auditoría de los estados financieros anuales y las posteriores auditorías fiscales. Además, ya no es necesario enviar recibos en papel por correo. Esto ahorra dinero y tiempo y protege el medio ambiente, por ejemplo, cuando ya no es necesario imprimir los recibos que se reciben digitalmente.
Nuestro proveedor de software DATEV también ofrece la posibilidad de fotografiar los documentos y cargarlos a través de una aplicación para teléfonos inteligentes. Esto le permite a usted y a sus empleados registrar inmediatamente de forma digital todos los recibos en papel recibidos, como recibos de taxi, facturas de restaurantes, tickets, extractos de tarjetas de crédito u otros pequeños recibos, mientras está de viaje.
Demostración: Informes de gastos de viaje con Google Sheets
Gastos de viaje, comidas y prestacionesLos gastos de comida, pernoctación y otros gastos ocasionados por los viajes de negocios se cubren de acuerdo con las normas, las tarifas y los requisitos de identificación establecidos en el Acuerdo especial para viajes nacionales (NO) o en el Acuerdo especial para viajes al extranjero (NO).El departamento de RRHH ha preparado una Información sobre la compensación de viajes cuyo objetivo es aclarar las normas relativas a la compensación por el tiempo de viaje, el trabajo impuesto durante los viajes nacionales y al extranjero y la compensación adicional por viajar al extranjero.Cuenta de viajeLos empleados deben registrar una cuenta de viaje una vez finalizado el viaje utilizando el Portal de RRHH. Los recibos del viaje deben entregarse a la persona responsable de las cuentas de viaje en la unidad. Las cuentas de viaje deben presentarse como máximo un mes después de la finalización del viaje.Los empleados externos deben utilizar el Payme (página del empleado) y enviarlo junto con los recibos originales a la oficina de salarios con instrucciones.Los ciudadanos extranjeros pueden, si lo desean, hacer pagar sus gastos de viaje en efectivo (cheque) en la oficina de salarios, Christiesgt. 18.